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北京市西城区城市管理综合行政执法监察局2016年部门决算公开
来源: 发布时间:2017-07-27
 

2016年部门决算收支总表

                         单位:元

收入项目类别

收入决算金额

支出项目类别

支出决算金额

预算内资金

 

271,096,653.18

一般公共预算支出

 

271,096,653.18

 一般公共预算收入

271,096,653.18

 

科学技术支出

 

 政府性基金预算收入

 

社会保障和就业支出

29,451,893.40

财政专户管理

 

医疗卫生与计划生育支出

14,323,934.56

 财政专户

 

 城乡社区支出

207,411,842.28

  行政事业性收费收入

 

 住房保障支出

19,834,999.44

  其他预算外收入

 

政府性基金预算支出

 

 批准留用

 

 

 

上级补助收入

 

 

 

事业收入(不含事业单位预算外资金)

 

 

 

经营收入

 

 

 

附属单位上缴收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

本年收入合计

 271,096,653.18

本年支出合计

271,022,669.68

用事业基金弥补收支差额

 

 结余分配

 

上年结转

0

 

 

 

 

   结转下年

  73983.50

   收入总计:

271,096,653.18

   支出总计:

 271,096,653.18

 

 

收入决算表

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

合计

271,096,653.18

271,096,653.18

208

社会保障和就业支出

29,451,893.40

29,451,893.40

20805

行政事业单位离退休

29,451,893.40

29,451,893.40

2080501

 归口管理的行政单位离退休

7,415,071.00

7,415,071.00

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

22,036,822.40

22,036,822.40

210

医疗卫生与计划生育支出

14,323,934.56

14,323,934.56

21005

医疗保障

14,323,934.56

14,323,934.56

2100501

 行政单位医疗

14,323,934.56

14,323,934.56

212

城乡社区支出

207,485,825.78

207,485,825.78

21201

城乡社区管理事务

207,485,825.78

207,485,825.78

2120101

 行政运行

122,432,036.22

122,432,036.22

2120104

 城管执法

85,053,789.56

85,053,789.56

221

住房保障支出

19,834,999.44

19,834,999.44

22102

住房改革支出

19,834,999.44

19,834,999.44

2210201

 住房公积金

10,498,127.44

10,498,127.44

2210203

 购房补贴

9,336,872.00

9,336,872.00

 

 

 

 

 

 

支出决算表

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

271,022,669.68

185,824,325.16

85,198,344.52

208

社会保障和就业支出

29,451,893.40

29,451,893.40

 

20805

行政事业单位离退休

29,451,893.40

29,451,893.40

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

7,415,071.00

7,415,071.00

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

22,036,822.40

22,036,822.40

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14,323,934.56

14,323,934.56

 

21005

医疗保障

14,323,934.56

14,323,934.56

 

2100501

 行政单位医疗

14,323,934.56

14,323,934.56

 

212

城乡社区支出

207,411,842.28

122,213,497.76

85,198,344.52

21201

城乡社区管理事务

207,411,842.28

122,213,497.76

85,198,344.52

2120101

 行政运行

122,432,036.22

122,213,497.76

218,538.46

2120104

 城管执法

84,979,806.06

 

84,979,806.06

221

住房保障支出

19,834,999.44

19,834,999.44

 

22102

住房改革支出

19,834,999.44

19,834,999.44

 

2210201

 住房公积金

10,498,127.44

10,498,127.44

 

2210203

 购房补贴

9,336,872.00

9,336,872.00

 

 

 

 

 

2016年一般预算财政拨款支出决算表

  单位:元

科目编码

科目名称(项级)

总计

基本支出

项目支出

 

总计

271,022,669.68 

185,824,325.16

85,198,344.52

208

社会保障和就业

29,451,893.40 

29,451,893.40

 

20805

行政事业单位离退休

29,451,893.40

29,451,893.40

 

2080501

 归口管理的行政单位离退休

7,415,071.00

7,415,071.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22,036,822.40

22,036,822.40

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14,323,934.56

14,323,934.56

 

 21005

 医疗保障

14,323,934.56

14,323,934.56

 

 2100501

 行政单位医疗

14,323,934.56

14,323,934.56

 

 212

 城乡社区支出

207,411,842.28

122,213,497.76

85,198,344.52

21201

城乡社区管理事务

207,411,842.28

122,213,497.76

85,198,344.52

2120101

行政运行

122432036.22

122,213,497.76

218,538.46

2120104

城管执法

84,979,806.06

 

84,979,806.06

221

住房保障支出

19,834,999.44

19,834,999.44

 

22102

住房改革支出

19,834,999.44

19,834,999.44

 

2210201

住房公积金

10,498,127.44

10,498,127.44

 

2210203

购房补贴

9,336,872.00

9,336,872.00

 

2016年政府性基金决算支出表

 

单位:元

科目编码

科目名称(项级)

总计

基本支出

项目支出

 

总计

0 

0 

0 

207

文化体育与传媒

0 

0 

0 

 20706

 文化事业建设费安排的支出

0 

0 

0 

2070601

精神文明建设……

0 

0 

0 

……

0 

0 

0 

……

 0

0 

 0

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年一般公共预算财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表

单单位:元                                     

科目编码

科目名称(款级)

一般公共预算财政拨款支出

301

工资福利支出

137,044,448.35

30101

基本工资

21,917,329.00

30102

津贴补贴

66,397,109.40

30103

奖金

5,524,967.00

30104

社会保障缴费

37335365.64

301099

其他工资福利支出

5,869,677.31

302

商品和服务支出

18,124,821.37

30201

办公费

869,354.57

30202

印刷费

128,280.00

30203

咨询费

2,000.00

30204

手续费

590.00

30205

水费

417,976.10

30206

电费

2,929,713.52

30207

邮电费

373,388.44

30208

取暖费

820,620.89

302011

差旅费

30,880.00

30213

维修(护)费

379,900.33

30214

租赁费

43,887.50

30215

会议费

153,463.00

30216

培训费

155,926.00

30226

劳务费

6000

30227

委托业务费

156,232.00

30228

工会经费

1,979,922.00

30229

福利费

1,545,474.10

30231

公务用车运行维护费

2,299,500.00

30299

其他商品和服务支出

5,831,712.92

303

对个人和家庭的补助

30,655,055.44

30302

退休费

2,009,601.00

30305

生活补助

4,466,200.00

30311

住房公积金

10,498,127.44

30313

购房补贴

9,336,872.00

30314

采暖补贴

2,141,000.00

30315

物业服务补贴

2,192,680.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

10,575.00

2016年部门决算编制说明

 

一、部门情况

一)部门机构设置、职责

2016年西城城市管理综合行政执法监察局按照职责分工及工作需要机关内设科室11个,下设22个分队及督察队和指挥中心。

根据国务院和市人民政府关于相对集中处罚权的决定,我市(西城区)城管执法机关行使法律、法规、规章规定的包括市容环境卫生管理方面、市政管理方面、公用事业管理方面、城市节水管理方面、园林绿化管理方面、环境保护管理方面、城市河湖管理方面、施工现场管理方面、城市停车管理方面、交通运输管理方面、工商行政管理方面、城市规划管理方面以及对流动无照经营行为、违法建设、无导游证从事导游活动行为等13个方面全部或部分处罚权,涉及违法案由311个。

(二)人员构成情况

西城城市管理综合行政执法监察局单位行政编制_648_;事业编制0人;工勤编制23名;实际639人;长期聘用临时工122人。

(三)部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明无

二、收入决算说明

2016年收入决算271,096,653.18元。其中:财政拨款271,096,653.18元。

三、支出决算说明

(一)2016年支出决算按用途划分

1、公共预算财政拨款271,022,669.68元(1)基本支出决算185,824,325.16元。(2)项目支出决算85,198,344.52元。主要项目是①办公用房租赁费②聘请保安服务费③全员军训费等。

2、政府性基金预算财政拨款0元(1)基本支出决算0元。(2)项目支出决算0元。主要项目是①______

(二)2016年涉及政府采购项目41个,决算资金12,239,673.27元。

(三)2016年涉及政府购买服务项目3个,决算资金27,682,436.40元。

(四)2016年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

 2016年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计18,124,821.37元。

行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

2016年行政运行经费比上年度增加6,050,850.36元,增加50.11%。主要原因是

1.2016年公共预算财政拨款工会经费和福利费经费增长。

2.水电费增加的主要原因:水电费定额以在编人员计算,而我局另外聘请373名保安协助执法,办公、吃、住均在各执法队。因此,额定水电费无法满足支出需求。城管工作性质与一般行政机关不同,我局22个执法队全年24小时人员在岗,所产生的水电费支出也是刚性支出。我局有23个办公地点,大部分执法队均为租赁办公地点,使用商用水电;另外,由于部分执法队办公地点无暖气,使用空调和电暖气过冬,也是造成水电费超支的原因。根据市区要求,今年我局增加了新能源汽车、汽车充电桩使用局内电源。

3.公务车维护费减少,实行公务车改革,本单位封存车辆38辆。

 

 

 

2016年部门决算“三公”经费

财政拨款支出情况表

 

单位:元

 

 

 

 

 

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2015年决算数

2,299,500.00

0

0

2,299,500.00

0

2,299,500.00

 

注:1、因公出国(境)费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

   2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

 

 

 

 

 

 

2016年部门决算“三公”经费

财政拨款支出情况说明

 

一、决算单位范围

北京市西城区城市管理综合行政执法监察局部门决算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括0个所属单位。

二、关于2016年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

2016年部门决算“三公”经费财政拨款支出2,299,500.00元,其中:

(一)因公出国(境)费

2016年财政拨款因公出国(境)费支出0_元。

因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。    

(二)公务接待费

2016年财政拨款公务接待费支出0元。

本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0批次,0人次,共0元;外事接待   0批次,0人次,0元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年财政拨款公务用车(执法车)购置及运行维护费支出2,299,500.00元,其中公务用车(执法车)购置费0元,公务用车(执法车)运行维护费2,299,500.00元。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车(执法车)   0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车(执法车)保有量 103辆。